Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2987	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA MOTOR COMPLETO	5.000,00	5.000,00
1.00	MÃO DE OBRA SERVICO DE RECUPERACAO BOMBA ALTA E BICOS INJETORES	8.310,00	8.310,00
1.00	MÃO DE OBRA RETIFICA COMPLETA DO MOTOR Finalidade: IVT-1535 ONIBUS	5.330,00	5.330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	MÃO DE OBRA MOTOR COMPLETO MÃO DE OBRA SERVICO DE RECUPERACAO BOMBA ALTA E BICOS INJETORES MÃO DE OBRA RETIFICA COMPLETA DO MOTOR Finalidade: IVT-1535 ONIBUS	18.640,00
08/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº F/1405;		18.640,00
15/05/2025	Pagamento de Empenho 2987/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.640,00
TOTAL		18.640,00	18.640,00	18.640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®