| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2988 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO RADIADOR | 181,67 | 181,67 |
| 1.00 | ANEL VEDAÇÃO | 305,00 | 305,00 |
| 4.00 | BRONZINA BIELA | 304,50 | 1.218,00 |
| 5.00 | BRONZINA MANCAL | 176,90 | 884,50 |
| 4.00 | BUCHA BIELA | 111,37 | 445,48 |
| 3.00 | BUCHA C | 130,50 | 391,50 |
| 1.00 | BUCHA D138047 COMANDO | 151,00 | 151,00 |
| 1.00 | CABECOTE MOTOR | 20.780,00 | 20.780,00 |
| 4.00 | CAMISA MANN | 260,10 | 1.040,40 |
| 1.00 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE | 105,00 | 105,00 |
| 4.00 | PISTÃO 8M8650 KIT PISTAO E ANEIS | 1.545,00 | 6.180,00 |
| 2.00 | LIXA FERRO N 100 | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | OLEO DIREÇÃO | 48,98 | 48,98 |
| 20.00 | OLEO 10W40 | 42,00 | 840,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA - LAVAGEM | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | ORBI COLA DIESEL | 21,00 | 21,00 |
| 16.00 | RETENTOR VALVULA | 6,89 | 110,24 |
| 2.00 | SILICONE GEL ULTRA PRETO | 54,00 | 108,00 |
| 1.00 | THINER COMUM | 23,93 | 23,93 |
| 8.00 | VÁLVULA ADMISSAO | 81,89 | 655,12 |
| 8.00 | VÁLVULA ESCAPE Finalidade: IVT-1535 ONIBUS | 92,50 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | ADITIVO RADIADOR ANEL VEDAÇÃO BRONZINA BIELA BRONZINA MANCAL BUCHA BIELA BUCHA C BUCHA D138047 COMANDO CABECOTE MOTOR CAMISA MANN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PISTÃO 8M8650 KIT PISTAO E ANEIS LIXA FERRO N 100 OLEO DIREÇÃO OLEO 10W40 MATERIAL DE LIMPEZA - LAVAGEM ORBI COLA DIESEL RETENTOR VALVULA SILICONE GEL ULTRA PRETO THINER COMUM VÁLVULA ADMISSAO VÁLVULA ESCAPE Finalidade: IVT-1535 ONIBUS | 34.475,82 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/10274; | 34.475,82 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 2988/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34.475,82 | ||
| TOTAL | 34.475,82 | 34.475,82 | 34.475,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
