| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES |
| Número do empenho: | 2990 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLUG 1/2 - 1/2 | 1,50 | 1,50 |
| 30.00 | CABO DE REDE internet - internet | 3,00 | 90,00 |
| 4.00 | conector RJ - RJ Finalidade: SALA ENFERMAGEM | 1,50 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | PLUG 1/2 - 1/2 CABO DE REDE internet - internet conector RJ - RJ Finalidade: SALA ENFERMAGEM | 97,50 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60471924; | 97,50 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 2990/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,50 | ||
| TOTAL | 97,50 | 97,50 | 97,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
