| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA |
| Número do empenho: | 2993 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | MIMO/ LEMBRANÇA PERSONALIZADA tapa erva - tapa erva Finalidade: MIMO DIA DAS MAES | 10,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | MIMO/ LEMBRANÇA PERSONALIZADA tapa erva - tapa erva Finalidade: MIMO DIA DAS MAES | 1.500,00 | ||
| 29/05/2025 | REFERENTE EMPENHO COM DUPLICIDADE | -1.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
