Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADITIVO paraflu - paraflu
144,00
144,00
1.00
COLA DE ALTA RESISTENCIA trava parafuso - trava parafuso
37,00
37,00
1.00
FILTRO oleo - oleo
38,00
38,00
1.00
JOGO DE BRONZINA DE BIELA
277,00
277,00
1.00
JOGO DE ANÉIS
399,00
399,00
1.00
JOGO JUNTA completo - completo
589,00
589,00
1.00
RETIFICA cabeçote - cabeçote
386,00
386,00
1.00
COLA DIESEL
Finalidade: MANUTENCAO ECO SPORT
69,00
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
ADITIVO paraflu - paraflu COLA DE ALTA RESISTENCIA trava parafuso - trava parafuso FILTRO oleo - oleo JOGO DE BRONZINA DE BIELA JOGO DE ANÉIS JOGO JUNTA completo - completo RETIFICA cabeçote - cabeçote COLA DIESEL
Finalidade: MANUTENCAO ECO SPORT
1.939,00
09/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/21;
1.939,00
15/05/2025
Pagamento de Empenho 2997/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.939,00
TOTAL
1.939,00
1.939,00
1.939,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
