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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2997 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADITIVO paraflu - paraflu 144,00 144,00
1.00 COLA DE ALTA RESISTENCIA trava parafuso - trava parafuso 37,00 37,00
1.00 FILTRO oleo - oleo 38,00 38,00
1.00 JOGO DE BRONZINA DE BIELA 277,00 277,00
1.00 JOGO DE ANÉIS 399,00 399,00
1.00 JOGO JUNTA completo - completo 589,00 589,00
1.00 RETIFICA cabeçote - cabeçote 386,00 386,00
1.00 COLA DIESEL Finalidade: MANUTENCAO ECO SPORT 69,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 ADITIVO paraflu - paraflu COLA DE ALTA RESISTENCIA trava parafuso - trava parafuso FILTRO oleo - oleo JOGO DE BRONZINA DE BIELA JOGO DE ANÉIS JOGO JUNTA completo - completo RETIFICA cabeçote - cabeçote COLA DIESEL Finalidade: MANUTENCAO ECO SPORT 1.939,00
TOTAL 1.939,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.939,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.