Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2999 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.50 |
TECIDO VISCO LYCRA |
29,80 |
581,10 |
| 15.00 |
FIBRA EM MANTA SILICONADA
Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO PAIF E SCFV |
19,80 |
297,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
TECIDO VISCO LYCRA FIBRA EM MANTA SILICONADA
Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO PAIF E SCFV |
878,10 |
|
|
| 15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1121; |
|
878,10 |
|
| TOTAL |
878,10 |
878,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
878,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
