Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3000 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
Fio Cabo Rede ( CFTV) RJ45-300 M-AZ |
3,50 |
87,50 |
1.00 |
Conector de Saída |
3,00 |
3,00 |
2.00 |
MODULO TOMADA
Finalidade: MATERIAL MANUTENCAO |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
Fio Cabo Rede ( CFTV) RJ45-300 M-AZ Conector de Saída MODULO TOMADA
Finalidade: MATERIAL MANUTENCAO |
110,50 |
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TOTAL |
110,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
110,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.