Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3000 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Fio Cabo Rede ( CFTV) RJ45-300 M-AZ |
3,50 |
87,50 |
| 1.00 |
Conector de Saída |
3,00 |
3,00 |
| 2.00 |
MODULO TOMADA
Finalidade: MATERIAL MANUTENCAO |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
Fio Cabo Rede ( CFTV) RJ45-300 M-AZ Conector de Saída MODULO TOMADA
Finalidade: MATERIAL MANUTENCAO |
110,50 |
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| 15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/609; |
|
110,50 |
|
| 19/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3000/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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110,50 |
| TOTAL |
110,50 |
110,50 |
110,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
