| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 3002 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | tubo espiral | 12,00 | 18,00 |
| 2.00 | Curva Eletroduto | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | SOLVENTE 900 ML | 30,00 | 30,00 |
| 10.00 | Conector Macho | 1,50 | 15,00 |
| 1.00 | LUVA | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ | 8,00 | 8,00 |
| 1.50 | Tubo Eletroduto 1/2 | 15,00 | 22,50 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 1/2 | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE AMARELO 900ML | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TINTA ESMLTE VERDE 900ML | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE AZUL 900ML | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE BRANCA 900ML | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE VERMELHO 900ML | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | VERNIZ | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | PINCEL Nº 2 | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | PLACA 3P 4X2 LIZ BRANCA - ESPELHO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO | 8,50 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | tubo espiral Curva Eletroduto SOLVENTE 900 ML Conector Macho LUVA ROLO DE LÃ Tubo Eletroduto 1/2 ABRAÇADEIRA 1/2 TINTA ESMALTE AMARELO 900ML TINTA ESMLTE VERDE 900ML TINTA ESMALTE AZUL 900ML TINTA ESMALTE BRANCA 900ML TINTA ESMALTE VERMELHO 900ML VERNIZ PINCEL Nº 2 PLACA 3P 4X2 LIZ BRANCA - ESPELHO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO | 425,00 | ||
| 15/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/609; | 425,00 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 3002/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
