Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3002 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
tubo espiral |
12,00 |
18,00 |
| 2.00 |
Curva Eletroduto |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
SOLVENTE 900 ML |
30,00 |
30,00 |
| 10.00 |
Conector Macho |
1,50 |
15,00 |
| 1.00 |
LUVA |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ |
8,00 |
8,00 |
| 1.50 |
Tubo Eletroduto 1/2 |
15,00 |
22,50 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA 1/2 |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE AMARELO 900ML |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TINTA ESMLTE VERDE 900ML |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE AZUL 900ML |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE BRANCA 900ML |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE VERMELHO 900ML |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
VERNIZ |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
PINCEL Nº 2 |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
PLACA 3P 4X2 LIZ BRANCA - ESPELHO
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
tubo espiral Curva Eletroduto SOLVENTE 900 ML Conector Macho LUVA ROLO DE LÃ Tubo Eletroduto 1/2 ABRAÇADEIRA 1/2 TINTA ESMALTE AMARELO 900ML TINTA ESMLTE VERDE 900ML TINTA ESMALTE AZUL 900ML TINTA ESMALTE BRANCA 900ML TINTA ESMALTE VERMELHO 900ML VERNIZ PINCEL Nº 2 PLACA 3P 4X2 LIZ BRANCA - ESPELHO
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO |
425,00 |
|
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| 15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/609; |
|
425,00 |
|
| 19/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3002/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
425,00 |
| TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
