Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3002 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
tubo espiral |
12,00 |
18,00 |
2.00 |
Curva Eletroduto |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
SOLVENTE 900 ML |
30,00 |
30,00 |
10.00 |
Conector Macho |
1,50 |
15,00 |
1.00 |
LUVA |
2,00 |
2,00 |
1.00 |
ROLO DE LÃ |
8,00 |
8,00 |
1.50 |
Tubo Eletroduto 1/2 |
15,00 |
22,50 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA 1/2 |
2,00 |
4,00 |
1.00 |
TINTA ESMALTE AMARELO 900ML |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
TINTA ESMLTE VERDE 900ML |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
TINTA ESMALTE AZUL 900ML |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
TINTA ESMALTE BRANCA 900ML |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
TINTA ESMALTE VERMELHO 900ML |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
VERNIZ |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
PINCEL Nº 2 |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
PLACA 3P 4X2 LIZ BRANCA - ESPELHO
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
tubo espiral Curva Eletroduto SOLVENTE 900 ML Conector Macho LUVA ROLO DE LÃ Tubo Eletroduto 1/2 ABRAÇADEIRA 1/2 TINTA ESMALTE AMARELO 900ML TINTA ESMLTE VERDE 900ML TINTA ESMALTE AZUL 900ML TINTA ESMALTE BRANCA 900ML TINTA ESMALTE VERMELHO 900ML VERNIZ PINCEL Nº 2 PLACA 3P 4X2 LIZ BRANCA - ESPELHO
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO |
425,00 |
|
|
TOTAL |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
425,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.