Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3011 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA CABEÇOTE |
565,67 |
565,67 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA DE VALVULA
Finalidade: PECAS MANUTENCAO FIAT ARGO JCL-1I97 |
212,62 |
212,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
TAMPA CABEÇOTE JUNTA TAMPA DE VALVULA
Finalidade: PECAS MANUTENCAO FIAT ARGO JCL-1I97 |
778,29 |
|
|
| 15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/312403; |
|
778,29 |
|
| 16/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3011/2025
MARINA VEICULOS LTDA - 2618 |
|
|
778,29 |
| TOTAL |
778,29 |
778,29 |
778,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
