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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3011 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TAMPA CABEÇOTE 565,67 565,67
1.00 JUNTA TAMPA DE VALVULA Finalidade: PECAS MANUTENCAO FIAT ARGO JCL-1I97 212,62 212,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 TAMPA CABEÇOTE JUNTA TAMPA DE VALVULA Finalidade: PECAS MANUTENCAO FIAT ARGO JCL-1I97 778,29
TOTAL 778,29 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 778,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.