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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3013 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REGUA 29,90 29,90
1.00 ALFINETE DE DISCO 3,00 3,00
3.00 TESOURA 29,90 89,70
2.00 GIZ DE ALFAIATE Finalidade: MATERIAL OFICINA TERAPEUTICA 2,90 5,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 REGUA ALFINETE DE DISCO TESOURA GIZ DE ALFAIATE Finalidade: MATERIAL OFICINA TERAPEUTICA 128,40
TOTAL 128,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 128,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.