Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3013 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGUA |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
ALFINETE DE DISCO |
3,00 |
3,00 |
| 3.00 |
TESOURA |
29,90 |
89,70 |
| 2.00 |
GIZ DE ALFAIATE
Finalidade: MATERIAL OFICINA TERAPEUTICA |
2,90 |
5,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
REGUA ALFINETE DE DISCO TESOURA GIZ DE ALFAIATE
Finalidade: MATERIAL OFICINA TERAPEUTICA |
128,40 |
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| 09/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/341; |
|
128,40 |
|
| 15/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3013/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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128,40 |
| TOTAL |
128,40 |
128,40 |
128,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
