| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
| Número do empenho: | 3013 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGUA | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | ALFINETE DE DISCO | 3,00 | 3,00 |
| 3.00 | TESOURA | 29,90 | 89,70 |
| 2.00 | GIZ DE ALFAIATE Finalidade: MATERIAL OFICINA TERAPEUTICA | 2,90 | 5,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | REGUA ALFINETE DE DISCO TESOURA GIZ DE ALFAIATE Finalidade: MATERIAL OFICINA TERAPEUTICA | 128,40 | ||
| 09/05/2025 | Conforme DANFE Nº 01/341; | 128,40 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 3013/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,40 | ||
| TOTAL | 128,40 | 128,40 | 128,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
