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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3014 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FIBRA KILO 38,90 77,80
2.00 PEDRARIA PACOTE 78,00 156,00
20.60 FITAS DIVERSAS(CETIM ESTAMPADA, ORGANZA, GORGURAO) 2,00 41,20
28.00 FITA CETIM MEADA Nº 9 13,90 389,20
1.25 TECIDO 100% ALGOODAO 29,90 37,38
0.25 TECIDO 39,90 9,98
1.00 TECIDO 100% ALGODAO 36,90 36,90
2.50 TECIDO 100% ALGODAO Finalidade: MATERIAIS OFICINA TERAPEUTICA 31,90 79,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 FIBRA KILO PEDRARIA PACOTE FITAS DIVERSAS(CETIM ESTAMPADA, ORGANZA, GORGURAO) FITA CETIM MEADA Nº 9 TECIDO 100% ALGOODAO TECIDO TECIDO 100% ALGODAO TECIDO 100% ALGODAO Finalidade: MATERIAIS OFICINA TERAPEUTICA 828,21
TOTAL 828,21 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 828,21
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.