Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3015 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TECIDO 100% ALGODAO |
29,90 |
119,60 |
| 5.00 |
MANTA R2 |
39,90 |
199,50 |
| 2.00 |
TECIDO 100% ALGODAO |
19,90 |
39,80 |
| 4.60 |
TECIDOS 100% ALGODAO |
16,90 |
77,74 |
| 1.69 |
TECIDO 100% ALGODAO |
29,90 |
50,53 |
| 1.00 |
TECIDO |
39,90 |
39,90 |
| 5.70 |
TECIDO 100% ALGODAO |
29,90 |
170,43 |
| 39.00 |
FITA GORGURAO |
2,00 |
78,00 |
| 36.63 |
ALCA DE BOLSA |
3,90 |
142,86 |
| 6.00 |
FIO OVERLOCK |
9,90 |
59,40 |
| 6.00 |
LINHA POLIESTER COSTURA |
7,90 |
47,40 |
| 94.00 |
ZIPER COMUM DE 50 A 60 CM |
2,50 |
235,00 |
| 23.95 |
TECIIDO DE FORRO |
11,90 |
285,00 |
| 2.00 |
ABRIDOR DE CASA |
3,90 |
7,80 |
| 50.00 |
PEDRARIA
Finalidade: MATERIAIS OFICINA TERAPEUTICA |
2,50 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
TECIDO 100% ALGODAO MANTA R2 TECIDO 100% ALGODAO TECIDOS 100% ALGODAO TECIDO 100% ALGODAO TECIDO TECIDO 100% ALGODAO FITA GORGURAO ALCA DE BOLSA FIO OVERLOCK LINHA POLIESTER COSTURA ZIPER COMUM DE 50 A 60 CM TECIIDO DE FORRO ABRIDOR DE CASA PEDRARIA
Finalidade: MATERIAIS OFICINA TERAPEUTICA |
1.677,96 |
|
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| 09/05/2025 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
-1.677,96 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
