Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3016 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OLEO DE MAQUINA |
13,90 |
13,90 |
2.00 |
OLEO DE MAQUINA
Finalidade: MATERIAIS OFICINA TERAPEUTICA |
59,90 |
119,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
OLEO DE MAQUINA OLEO DE MAQUINA
Finalidade: MATERIAIS OFICINA TERAPEUTICA |
133,70 |
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|
TOTAL |
133,70 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
133,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.