Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3034 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TESTE COVID + INFLUENZA A/B. Ag. CAIXA COM 25 TESTES.
Finalidade: COMPRA DE TRSTES RAPIDOS PARA UTILIZACAO NA UBS MORMACO |
580,00 |
1.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
TESTE COVID + INFLUENZA A/B. Ag. CAIXA COM 25 TESTES.
Finalidade: COMPRA DE TRSTES RAPIDOS PARA UTILIZACAO NA UBS MORMACO |
1.160,00 |
|
|
| TOTAL |
1.160,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.160,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
