| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIDRACARIA VIDROSOL |
| Número do empenho: | 3038 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.25 | VIDRO 4 MM Finalidade: EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO | 150,00 | 337,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | VIDRO 4 MM Finalidade: EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO | 337,50 | ||
| 09/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2465; | 335,00 | ||
| 09/05/2025 | EMPENHO A MAIOR | -2,50 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 3038/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
