Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3041 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgação Oficial |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DIAGRAMACAO E ENVIO DE MATERIAS, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- CE 001- 23/04/2025 |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
REFERENTE DIAGRAMACAO E ENVIO DE MATERIAS, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- CE 001- 23/04/2025 |
450,00 |
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| 09/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/12030; |
|
450,00 |
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| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2025
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 8071 |
|
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
