| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 3042 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 168.56 | DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS | 6,69 | 1.127,65 |
| 258.26 | DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS | 6,49 | 1.676,12 |
| 108.69 | DS DIESEL S10 FIAT TORO | 6,69 | 727,15 |
| 95.79 | DS DIESEL S10 FIAT TORO | 6,49 | 621,68 |
| 1.00 | ZAPCLUB RADIPOWER ROSA 1L Finalidade: COMBUSTIVEL | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS DS DIESEL S10 FIAT TORO DS DIESEL S10 FIAT TORO ZAPCLUB RADIPOWER ROSA 1L Finalidade: COMBUSTIVEL | 4.202,50 | ||
| 09/05/2025 | Conforme DANFE Nº 220/3801; 220/3831; | 4.202,50 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3042/2025 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 4.202,50 | ||
| TOTAL | 4.202,50 | 4.202,50 | 4.202,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
