Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3042 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 168.56 |
DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS |
6,69 |
1.127,65 |
| 258.26 |
DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS |
6,49 |
1.676,12 |
| 108.69 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO |
6,69 |
727,15 |
| 95.79 |
DS DIESEL S10 FIAT TORO |
6,49 |
621,68 |
| 1.00 |
ZAPCLUB RADIPOWER ROSA 1L
Finalidade: COMBUSTIVEL |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS DS DIESEL S10 FIAT TORO DS DIESEL S10 FIAT TORO ZAPCLUB RADIPOWER ROSA 1L
Finalidade: COMBUSTIVEL |
4.202,50 |
|
|
| TOTAL |
4.202,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.202,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
