Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3043 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 88.78 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 |
6,69 |
593,94 |
| 76.41 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 |
6,49 |
495,93 |
| 44.45 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,01 |
267,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 DS DIESEL S10 IYU-3078 L200
Finalidade: COMBUSTIVEL |
1.357,01 |
|
|
| TOTAL |
1.357,01 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.357,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
