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Exercício: 2025
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3044	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
239.45	DC DIESL S500 COMUM IIL-8269 ONIBUS	6,59	1.577,96
225.85	DC DIESL S500 COMUM IIL-8269 ONIBUS	6,39	1.443,15
109.14	DC DIESL S500 COMUM IIL-8269 ONIBUS	6,44	702,83
1.00	GTOIL OLEO MULTI TURBO 15W40 API CI 4L CF 61044 Finalidade: COMBUSTIVEL	119,90	119,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	DC DIESL S500 COMUM IIL-8269 ONIBUS DC DIESL S500 COMUM IIL-8269 ONIBUS DC DIESL S500 COMUM IIL-8269 ONIBUS GTOIL OLEO MULTI TURBO 15W40 API CI 4L CF 61044 Finalidade: COMBUSTIVEL	3.843,84
09/05/2025	Conforme DANFE Nº 220/3814;		3.843,84
15/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3044/2025 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			3.842,15
15/05/2025	Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3044/2025			1,69
TOTAL		3.843,84	3.843,84	3.843,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	15/05/2025	1,69		Lançada
TOTAL		1,69