Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3044
Data de lançamento:
07/05/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
239.45
DC DIESL S500 COMUM IIL-8269 ONIBUS
6,59
1.577,96
225.85
DC DIESL S500 COMUM IIL-8269 ONIBUS
6,39
1.443,15
109.14
DC DIESL S500 COMUM IIL-8269 ONIBUS
6,44
702,83
1.00
GTOIL OLEO MULTI TURBO 15W40 API CI 4L CF 61044
Finalidade: COMBUSTIVEL
119,90
119,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
DC DIESL S500 COMUM IIL-8269 ONIBUS DC DIESL S500 COMUM IIL-8269 ONIBUS DC DIESL S500 COMUM IIL-8269 ONIBUS GTOIL OLEO MULTI TURBO 15W40 API CI 4L CF 61044
Finalidade: COMBUSTIVEL
3.843,84
09/05/2025
Conforme DANFE Nº 220/3814;
3.843,84
15/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3044/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259
3.842,15
15/05/2025
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3044/2025
1,69
TOTAL
3.843,84
3.843,84
3.843,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
