Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGOMAR VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3045 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
BOLACHAS CASEIRAS - ALUSIVAS AO MAIO LARANJA
Finalidade: BOLACHAS ALUSIVAS A CAMPANHA MAIO LARANJA, EVENTO A SER REALIZADO DIA 22/05/2025 |
5,50 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
BOLACHAS CASEIRAS - ALUSIVAS AO MAIO LARANJA
Finalidade: BOLACHAS ALUSIVAS A CAMPANHA MAIO LARANJA, EVENTO A SER REALIZADO DIA 22/05/2025 |
1.650,00 |
|
|
| TOTAL |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
