Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
306 |
Data de lançamento: |
08/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Maquinas, Veiculos, Caminhoes, Caminhao Britador |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESKTOP CONFORME TR - DESKTOP CONFORME TR |
1.969,99 |
1.969,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2025 |
DESKTOP CONFORME TR - DESKTOP CONFORME TR |
1.969,99 |
|
|
| TOTAL |
1.969,99 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.969,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
