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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3083 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
109.57 DIESEL S500 COMUM IQC-7419 ONIBUS 6,44 705,61
115.41 DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS 6,69 772,09
393.39 DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS 6,49 2.553,12
128.33 DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS 6,01 771,25
373.04 DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS 6,49 2.421,02
178.82 DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS 6,01 1.074,68
239.79 DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS 6,69 1.604,20
115.25 DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS 6,49 747,97
134.31 DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS 6,01 807,19
213.72 DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 6,59 1.408,38
320.07 DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 Finalidade: COMBUSTIVEL 6,39 2.045,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 DIESEL S500 COMUM IQC-7419 ONIBUS DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 Finalidade: COMBUSTIVEL 14.910,74
15/05/2025 Conforme DANFE Nº 220/3860; 220/3847; 220/3813; 220/3824; 220/3808; 14.910,74
19/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2025 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 14.902,68
19/05/2025 Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3083/2025 8,06
TOTAL 14.910,74 14.910,74 14.910,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 19/05/2025 8,06 Lançada
TOTAL   8,06