| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 109.57 | DIESEL S500 COMUM IQC-7419 ONIBUS | 6,44 | 705,61 |
| 115.41 | DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS | 6,69 | 772,09 |
| 393.39 | DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS | 6,49 | 2.553,12 |
| 128.33 | DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS | 6,01 | 771,25 |
| 373.04 | DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS | 6,49 | 2.421,02 |
| 178.82 | DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS | 6,01 | 1.074,68 |
| 239.79 | DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS | 6,69 | 1.604,20 |
| 115.25 | DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS | 6,49 | 747,97 |
| 134.31 | DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS | 6,01 | 807,19 |
| 213.72 | DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 | 6,59 | 1.408,38 |
| 320.07 | DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,39 | 2.045,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | DIESEL S500 COMUM IQC-7419 ONIBUS DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 Finalidade: COMBUSTIVEL | 14.910,74 | ||
| 15/05/2025 | Conforme DANFE Nº 220/3860; 220/3847; 220/3813; 220/3824; 220/3808; | 14.910,74 | ||
| 19/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2025 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 14.902,68 | ||
| 19/05/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3083/2025 | 8,06 | ||
| TOTAL | 14.910,74 | 14.910,74 | 14.910,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 19/05/2025 | 8,06 | Lançada | |
| TOTAL | 8,06 |
