Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3083 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 109.57 |
DIESEL S500 COMUM IQC-7419 ONIBUS |
6,44 |
705,61 |
| 115.41 |
DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS |
6,69 |
772,09 |
| 393.39 |
DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS |
6,49 |
2.553,12 |
| 128.33 |
DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS |
6,01 |
771,25 |
| 373.04 |
DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS |
6,49 |
2.421,02 |
| 178.82 |
DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS |
6,01 |
1.074,68 |
| 239.79 |
DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS |
6,69 |
1.604,20 |
| 115.25 |
DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS |
6,49 |
747,97 |
| 134.31 |
DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS |
6,01 |
807,19 |
| 213.72 |
DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 |
6,59 |
1.408,38 |
| 320.07 |
DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,39 |
2.045,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
DIESEL S500 COMUM IQC-7419 ONIBUS DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DS DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS DS DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS DS DIESEL S10 IUO-8356 ONIBUS DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419
Finalidade: COMBUSTIVEL |
14.910,74 |
|
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| 15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/3860; 220/3847; 220/3813; 220/3824; 220/3808; |
|
14.910,74 |
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| 19/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
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14.902,68 |
| 19/05/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3083/2025 |
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8,06 |
| TOTAL |
14.910,74 |
14.910,74 |
14.910,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
19/05/2025 |
8,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,06 |
|
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