Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3089 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE 12V- 1A
Finalidade: GABINETE |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
FONTE 12V- 1A
Finalidade: GABINETE |
55,00 |
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| 13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/147; |
|
55,00 |
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| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2025
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 |
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55,00 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
