| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 309 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESKTOP CONFORME TR - DESKTOP CONFORME TR Finalidade: ENSINO FUNDAMENTAL | 1.969,99 | 3.939,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | DESKTOP CONFORME TR - DESKTOP CONFORME TR Finalidade: ENSINO FUNDAMENTAL | 3.939,98 | ||
| 16/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/720; | 3.939,98 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 309/2025 CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 8212 | 3.892,71 | ||
| 24/04/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 309/2025 | 47,27 | ||
| TOTAL | 3.939,98 | 3.939,98 | 3.939,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 24/04/2025 | 47,27 | Lançada | |
| TOTAL | 47,27 |
