Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3094 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 65.00 |
TECIDO UNIDADE |
21,80 |
1.417,00 |
| 4.00 |
Travesseiro |
38,80 |
155,20 |
| 3.00 |
TOALHA ROSTO |
26,80 |
80,40 |
| 6.00 |
CAPA PROTETORA PARA TRAVESSEIRO |
11,50 |
69,00 |
| 6.00 |
CONE DE LINHA
Finalidade: MATERIAIS PARA UNIDADE DE SAUDE |
7,50 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
TECIDO UNIDADE Travesseiro TOALHA ROSTO CAPA PROTETORA PARA TRAVESSEIRO CONE DE LINHA
Finalidade: MATERIAIS PARA UNIDADE DE SAUDE |
1.766,60 |
|
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| 20/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1134; |
|
1.766,60 |
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| 21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2025
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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|
1.766,60 |
| TOTAL |
1.766,60 |
1.766,60 |
1.766,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
