| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 3095 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 478.54 | DIESEL S500 COMUM IMX-0137 MICRO ONIBUS Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,44 | 3.081,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | DIESEL S500 COMUM IMX-0137 MICRO ONIBUS Finalidade: COMBUSTIVEL | 3.081,78 | ||
| 20/05/2025 | Conforme DANFE Nº 0/3810; | 3.081,78 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 3095/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.081,78 | ||
| TOTAL | 3.081,78 | 3.081,78 | 3.081,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
