| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 3099 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TORVAL CR 500MG | 130,60 | 261,20 |
| 2.00 | PONDERA XR Finalidade: REMEDIOS PARA SECREATARIA DA SAUDE | 119,60 | 239,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | TORVAL CR 500MG PONDERA XR Finalidade: REMEDIOS PARA SECREATARIA DA SAUDE | 500,40 | ||
| 15/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60604235; | 500,40 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 3099/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,40 | ||
| TOTAL | 500,40 | 500,40 | 500,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
