| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA |
| Número do empenho: | 313 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MONITOR 21.5” TIPO I, CONFORME TR | 380,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | MONITOR 21.5” TIPO I, CONFORME TR | 760,00 | ||
| 27/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/786; | 760,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
