Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3153 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 71.03 |
BATATA INGLESA |
3,96 |
281,26 |
| 75.00 |
MACA VERMELHA |
9,84 |
738,00 |
| 71.01 |
MAMAO FORMOSA |
10,44 |
741,30 |
| 48.00 |
OVOS GALINHA(BRANCO) |
10,84 |
520,32 |
| 86.00 |
BANANA PRATA |
5,47 |
470,42 |
| 17.00 |
SAL FINO 1KG |
1,84 |
31,28 |
| 42.00 |
CARNE BOVINA MOIDA |
27,80 |
1.167,60 |
| 42.00 |
CREME VEGETAL S/S 500GR |
9,43 |
396,06 |
| 83.00 |
ARROZ POLIDO |
4,47 |
371,01 |
| 22.00 |
CREME VEGETAL ZERO 500GR |
9,43 |
207,46 |
| 4.00 |
CANGICA MILHO AMARELA TP1 500GR |
3,44 |
13,76 |
| 17.00 |
QUEIJO SANTA CLARA MUSSARELA FATIADO |
49,40 |
839,80 |
| 21.00 |
MILH PIPOCA TORDILHO PREMIUM |
2,98 |
62,58 |
| 62.00 |
AMENDOIM BRANCO PREMIUM T1 |
6,74 |
417,88 |
| 13.00 |
AMIDO DE MILHO GOSTOZZO 500GR |
5,34 |
69,42 |
| 6.00 |
AVEIA FLOCOS NATURALE 170GR |
2,97 |
17,82 |
| 18.00 |
ERVILHA FUGINI SACHE |
2,94 |
52,92 |
| 25.00 |
SAL AMONIACO 100GR |
2,97 |
74,25 |
| 17.00 |
CACAU EM PO SACHE 100GR |
11,70 |
198,90 |
| 42.00 |
FILE DE PEITO DE FRANGO 1KG PCT |
21,84 |
917,28 |
| 62.00 |
FEIJAO PRETO |
6,87 |
425,94 |
| 25.00 |
CANELA EM PO 50G |
4,43 |
110,75 |
| 42.00 |
CARNE BOVINA |
34,80 |
1.461,60 |
| 3.00 |
OREGANO 500GR |
29,40 |
88,20 |
| 13.00 |
MASSA RENATA ESPAQUETE SEM GLUTEN 500GR
Finalidade: MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL COMPRA EMERGENCIAL |
19,70 |
256,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
BATATA INGLESA MACA VERMELHA MAMAO FORMOSA OVOS GALINHA(BRANCO) BANANA PRATA SAL FINO 1KG CARNE BOVINA MOIDA CREME VEGETAL S/S 500GR ARROZ POLIDO CREME VEGETAL ZERO 500GR CANGICA MILHO AMARELA TP1 500GR QUEIJO SANTA CLARA MUSSARELA FATIADO MILH PIPOCA TORDILHO PREMIUM AMENDOIM BRANCO PREMIUM T1 AMIDO DE MILHO GOSTOZZO 500GR AVEIA FLOCOS NATURALE 170GR ERVILHA FUGINI SACHE SAL AMONIACO 100GR CACAU EM PO SACHE 100GR FILE DE PEITO DE FRANGO 1KG PCT FEIJAO PRETO CANELA EM PO 50G CARNE BOVINA OREGANO 500GR MASSA RENATA ESPAQUETE SEM GLUTEN 500GR
Finalidade: MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL COMPRA EMERGENCIAL |
9.931,91 |
|
|
| 20/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/722; |
|
9.931,91 |
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| 21/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.931,91 |
| TOTAL |
9.931,91 |
9.931,91 |
9.931,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
