Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3154 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 99.00 |
BATATA INGLESA |
3,96 |
392,04 |
| 105.00 |
MACA VERMELHA |
9,84 |
1.033,20 |
| 99.00 |
MAMAO FORMOSA |
10,44 |
1.033,56 |
| 58.00 |
OVOS GALINHA (BRANCO) |
10,84 |
628,72 |
| 120.00 |
BANANA PRATA |
5,47 |
656,40 |
| 23.00 |
SAL FINO SALAZIR 1KG |
1,84 |
42,32 |
| 58.00 |
CARNE BOVINA MOIDA |
27,80 |
1.612,40 |
| 58.00 |
CREME VEGETAL S/S 500 GR |
9,43 |
546,94 |
| 117.00 |
ARROZ POLIDO |
4,47 |
522,99 |
| 29.00 |
CREME VEGETAL ZERO 500GR |
9,43 |
273,47 |
| 6.00 |
CANJICA MILHO AMARELA TP1 500GR |
3,44 |
20,64 |
| 23.00 |
QUEIJO SANTA CLARA MUSSARELA FATIADO 1KG |
49,40 |
1.136,20 |
| 29.00 |
MILHO PIPOCA TORDILHO PREMIUM |
2,98 |
86,42 |
| 88.00 |
AMENDOIM BRANCO PREMIUM T1 |
6,74 |
593,12 |
| 17.00 |
AMIDO DE MILHO GOSTOZZO 500GR |
5,34 |
90,78 |
| 9.00 |
AVEIA FLOCOS NATURALE 170 GR |
2,97 |
26,73 |
| 21.00 |
ERVILHA FUGINI SACHE |
2,94 |
61,74 |
| 35.00 |
SAL AMONIACO 100GR |
2,97 |
103,95 |
| 23.00 |
CACAU EM PO SACHE 100GR |
11,70 |
269,10 |
| 17.00 |
NOSMOSCADA FRUTA SACHE |
6,84 |
116,28 |
| 58.00 |
FILE DE PEITO DE FRANGO 1KG PCT |
21,84 |
1.266,72 |
| 88.00 |
FEIJAO PRETO 1KG |
6,87 |
604,56 |
| 35.00 |
CANELA EM PO 50G |
4,43 |
155,05 |
| 58.00 |
CARNE BOVINA |
34,80 |
2.018,40 |
| 5.00 |
OREGANO 500GR |
29,40 |
147,00 |
| 17.00 |
MASSA RENATA ESPAQUETE SEM GLUTEN 500GR
Finalidade: MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL COMPRA EMERGENCIAL |
19,70 |
334,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
BATATA INGLESA MACA VERMELHA MAMAO FORMOSA OVOS GALINHA (BRANCO) BANANA PRATA SAL FINO SALAZIR 1KG CARNE BOVINA MOIDA CREME VEGETAL S/S 500 GR ARROZ POLIDO CREME VEGETAL ZERO 500GR CANJICA MILHO AMARELA TP1 500GR QUEIJO SANTA CLARA MUSSARELA FATIADO 1KG MILHO PIPOCA TORDILHO PREMIUM AMENDOIM BRANCO PREMIUM T1 AMIDO DE MILHO GOSTOZZO 500GR AVEIA FLOCOS NATURALE 170 GR ERVILHA FUGINI SACHE SAL AMONIACO 100GR CACAU EM PO SACHE 100GR NOSMOSCADA FRUTA SACHE FILE DE PEITO DE FRANGO 1KG PCT FEIJAO PRETO 1KG CANELA EM PO 50G CARNE BOVINA OREGANO 500GR MASSA RENATA ESPAQUETE SEM GLUTEN 500GR
Finalidade: MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL COMPRA EMERGENCIAL |
13.773,63 |
|
|
| 20/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/772; |
|
13.773,63 |
|
| 21/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3154/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.773,63 |
| TOTAL |
13.773,63 |
13.773,63 |
13.773,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
