Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3155 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 133.31 |
DS DIESEL S10 MICRO JAE-3146 |
6,69 |
891,85 |
| 255.38 |
DS DIESEL S10 MICRO JAE-3146 |
6,49 |
1.657,43 |
| 178.99 |
DS DIESEL S10 MICRO JAE-3146 |
6,01 |
1.075,75 |
| 1.00 |
ARLA DIESEL GALAO 5 LITROS |
35,20 |
35,20 |
| 220.44 |
DS DIESEL S10 MICRO JAB-3G25 |
6,69 |
1.474,73 |
| 239.77 |
DS DIESEL S10 MICRO JAB-3G25 |
6,49 |
1.556,07 |
| 165.53 |
DS DIESEL S10 MICRO JAB-3G25
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,01 |
994,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
DS DIESEL S10 MICRO JAE-3146 DS DIESEL S10 MICRO JAE-3146 DS DIESEL S10 MICRO JAE-3146 ARLA DIESEL GALAO 5 LITROS DS DIESEL S10 MICRO JAB-3G25 DS DIESEL S10 MICRO JAB-3G25 DS DIESEL S10 MICRO JAB-3G25
Finalidade: COMBUSTIVEL |
7.685,86 |
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| 20/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/3806; 220/3809; |
|
7.685,86 |
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| 21/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3155/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.521,44 |
| 21/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3155/2025
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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5.159,45 |
| 21/05/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3155/2025 |
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4,97 |
| TOTAL |
7.685,86 |
7.685,86 |
7.685,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
21/05/2025 |
4,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,97 |
|
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