Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALTAIR CIRINEU FONTANA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3164 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
44 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARMARIO SEMI ABERTO (MODELO ESTANTE) |
360,00 |
360,00 |
4.00 |
ARMARIO P/ MATERIAL ESCOLAR |
360,00 |
1.440,00 |
9.00 |
ARMARIO 2 PORTAS
Finalidade: ARMARIOS PARA SMAS |
360,00 |
3.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2025 |
ARMARIO SEMI ABERTO (MODELO ESTANTE) ARMARIO P/ MATERIAL ESCOLAR ARMARIO 2 PORTAS
Finalidade: ARMARIOS PARA SMAS |
5.040,00 |
|
|
19/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60598193; |
|
5.040,00 |
|
20/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3164/2025
ALTAIR CIRINEU FONTANA - 8316 |
|
|
5.040,00 |
TOTAL |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.