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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALTAIR CIRINEU FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3164 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: Equipamentos e Material Permanente - sem contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos e material permanente
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 44 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARMARIO SEMI ABERTO (MODELO ESTANTE) 360,00 360,00
4.00 ARMARIO P/ MATERIAL ESCOLAR 360,00 1.440,00
9.00 ARMARIO 2 PORTAS Finalidade: ARMARIOS PARA SMAS 360,00 3.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 ARMARIO SEMI ABERTO (MODELO ESTANTE) ARMARIO P/ MATERIAL ESCOLAR ARMARIO 2 PORTAS Finalidade: ARMARIOS PARA SMAS 5.040,00
19/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60598193; 5.040,00
20/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3164/2025 ALTAIR CIRINEU FONTANA - 8316 5.040,00
TOTAL 5.040,00 5.040,00 5.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.