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Exercício: 2025
Nome do Credor: MONICA DOS SANTOS VOGL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3171	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE RESTINGA SECA/RS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO, NO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM OBJETIVO DE BUSCAR EQUIPE DO CRAS, QUE JÁ SE ENCONTRAVA NO LOCAL E PARTICIPACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DIA 15/05/2025	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	REFERENTE RESTINGA SECA/RS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO, NO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM OBJETIVO DE BUSCAR EQUIPE DO CRAS, QUE JÁ SE ENCONTRAVA NO LOCAL E PARTICIPACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DIA 15/05/2025	150,00
20/05/2025	REFERENTE RESTINGA SECA/RS RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO, CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO, NO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM OBJETIVO DE BUSCAR EQUIPE DO CRAS, QUE JÁ SE ENCONTRAVA NO LOCAL E PARTICIPACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DIA 15/05/2025		150,00
20/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2025 MONICA DOS SANTOS VOGL - 7225			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00