| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVONE SANDERSON KERBER |
| Número do empenho: | 3180 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMERA, CORRIDA MAIS TIP TOP | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | CAMERA12-4-24 + 2 CORRIDAS Finalidade: CAMERA PARA PNEU | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | CAMERA, CORRIDA MAIS TIP TOP CAMERA12-4-24 + 2 CORRIDAS Finalidade: CAMERA PARA PNEU | 740,00 | ||
| 20/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/60712264; | 740,00 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3180/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
