Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVONE SANDERSON KERBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3180 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMERA, CORRIDA MAIS TIP TOP |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
CAMERA12-4-24 + 2 CORRIDAS
Finalidade: CAMERA PARA PNEU |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
CAMERA, CORRIDA MAIS TIP TOP CAMERA12-4-24 + 2 CORRIDAS
Finalidade: CAMERA PARA PNEU |
740,00 |
|
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| 20/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/60712264; |
|
740,00 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3180/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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740,00 |
| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
