| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVONE SANDERSON KERBER |
| Número do empenho: | 3183 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TROCA DE PNEU 1513 IVN 9B45 - IVN 9B45 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TROCA DE PNEU 1513 patrola + corrida - patrola + corrida | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | Conserto pneu da retro + corrida - pneu da retro + corrida | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | Conserto pneu patrola nova + 2 corridas - pneu patrola nova + 2 corridas | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | TROCA DE PNEU 1513 + conserto + vulganização pneu patrola XCMG - + conserto + vulganização pneu patrola XCMG | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.00 | TIP TOP n.10 + conserto + corrida carregadeira - n.10 + conserto + corrida carregadeira Finalidade: IVN-9B45 CAMINHA, PATROLA XCMG, CARREGADEIRA | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | TROCA DE PNEU 1513 IVN 9B45 - IVN 9B45 TROCA DE PNEU 1513 patrola + corrida - patrola + corrida Conserto pneu da retro + corrida - pneu da retro + corrida Conserto pneu patrola nova + 2 corridas - pneu patrola nova + 2 corridas TROCA DE PNEU 1513 + conserto + vulganização pneu patrola XCMG - + conserto + vulganização pneu patrola XCMG TIP TOP n.10 + conserto + corrida carregadeira - n.10 + conserto + corrida carregadeira Finalidade: IVN-9B45 CAMINHA, PATROLA XCMG, CARREGADEIRA | 2.410,00 | ||
| 20/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60712626; | 2.410,00 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3183/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.410,00 | ||
| TOTAL | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
