Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3207 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LINHA DOURADO BRANCA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
FIO INDUTOR CHICOTE 360 M |
16,50 |
16,50 |
| 5.00 |
STRAIK ISCA M. RATO PREMIUM 25G |
1,50 |
7,50 |
| 25.00 |
GRAO VERDE 50G |
1,00 |
25,00 |
| 15.00 |
MANGUEIRA CRISTAL 5/16X1,5MM
Finalidade: MATERIAS PARA SECRETARIA |
6,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
LINHA DOURADO BRANCA FIO INDUTOR CHICOTE 360 M STRAIK ISCA M. RATO PREMIUM 25G GRAO VERDE 50G MANGUEIRA CRISTAL 5/16X1,5MM
Finalidade: MATERIAS PARA SECRETARIA |
159,00 |
|
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| 20/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/154; |
|
159,00 |
|
| 23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
159,00 |
| TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
