Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EVANIR DA SILVA VEIGA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3209 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.02 |
TRAMAS- ESTACAS DE EUCALIPTO
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO |
8,33 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
TRAMAS- ESTACAS DE EUCALIPTO
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO |
500,00 |
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| 20/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/60713206; |
|
500,00 |
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| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3209/2025
EVANIR DA SILVA VEIGA - 8021 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
