| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OLAVO DE OLIVEIRA MORAES |
| Número do empenho: | 3216 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SELOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, CERTIDAO E MATRICULA DIA 20/05/2025 | 137,02 | 137,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SELOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, CERTIDAO E MATRICULA DIA 20/05/2025 | 137,02 | ||
| 20/05/2025 | Conforme Recibo Nº 39676; | 137,02 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2025 OLAVO DE OLIVEIRA MORAES - 6601 | 137,02 | ||
| TOTAL | 137,02 | 137,02 | 137,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
