Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
CARGAS DE PEDRAS RETIRADAS VEICULO MMJ-8F45 MB ATEGO 2429, PERÍODO 10/03/2025 A 27/03/2025
56,35
394,45
7.00
CARGAS DE PEDRAS RETIRADAS VEICULO IVN-9145 MB ATRON 2729, PERÍODO 10/03/2025 A 28/03/2025
Finalidade: MANUTENCAO ESTRADAS
56,35
394,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
CARGAS DE PEDRAS RETIRADAS VEICULO MMJ-8F45 MB ATEGO 2429, PERÍODO 10/03/2025 A 27/03/2025 CARGAS DE PEDRAS RETIRADAS VEICULO IVN-9145 MB ATRON 2729, PERÍODO 10/03/2025 A 28/03/2025
Finalidade: MANUTENCAO ESTRADAS
788,90
20/05/2025
CARGAS DE PEDRAS RETIRADAS VEICULO MMJ-8F45 MB ATEGO 2429, PERÍODO 10/03/2025 A 27/03/2025
CARGAS DE PEDRAS RETIRADAS VEICULO IVN-9145 MB ATRON 2729, PERÍODO 10/03/2025 A 28/03/2025
Finalidade: MANUTENCAO ESTRADAS
788,90
23/05/2025
Pagamento de Empenho 3218/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
788,90
TOTAL
788,90
788,90
788,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
