REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAR DE PLACAS) DIA 16/05/2025
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAR DE PLACAS) DIA 16/05/2025
350,00
23/05/2025
REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAR DE PLACAS) DIA 16/05/2025
350,00
27/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2025
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA - 986
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.