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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3226	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAR DE PLACAS) DIA 16/05/2025	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAR DE PLACAS) DIA 16/05/2025	350,00
23/05/2025	REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAR DE PLACAS) DIA 16/05/2025		350,00
27/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2025 WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA - 986			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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