| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
| Número do empenho: | 3226 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAR DE PLACAS) DIA 16/05/2025 | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAR DE PLACAS) DIA 16/05/2025 | 350,00 | ||
| 23/05/2025 | REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PAR DE PLACAS) DIA 16/05/2025 | 350,00 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2025 WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA - 986 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
