Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BPROAUTO 0W20 PREMIUM
65,00
260,00
2.00
DISCO DE FREIO DIS CO VENTILADO
260,00
520,00
1.00
CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR
84,76
84,76
1.00
ELEMENTO FILTRA
95,94
95,94
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
36,84
36,84
1.00
LIMPADOR SISTEMA
55,00
55,00
1.00
KIT CAR COMPLETO
76,41
76,41
1.00
FILTRO ÓLEO
69,57
69,57
1.00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR
693,03
693,03
2.00
LIMPA FREIOS 500 ML
Finalidade: JCT-4J88 FIAT CRONOS
42,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
BPROAUTO 0W20 PREMIUM DISCO DE FREIO DIS CO VENTILADO CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR ELEMENTO FILTRA FILTRO COMBUSTIVEL LIMPADOR SISTEMA KIT CAR COMPLETO FILTRO ÓLEO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR LIMPA FREIOS 500 ML
Finalidade: JCT-4J88 FIAT CRONOS
1.975,55
22/05/2025
Conforme DANFE Nº 0/313464;
1.975,55
TOTAL
1.975,55
1.975,55
0,00
SALDO A PAGAR
1.975,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
