Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3231 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
sorvete seco caixa com 50 unidades - caixa com 50 unidades
Finalidade: CAMPANHA MAIO LARANJA- DISTRIBUICAO AUDIENCIA PUBLICA 22/05/2025 |
45,80 |
274,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
sorvete seco caixa com 50 unidades - caixa com 50 unidades
Finalidade: CAMPANHA MAIO LARANJA- DISTRIBUICAO AUDIENCIA PUBLICA 22/05/2025 |
274,80 |
|
|
| 23/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/486361; |
|
274,80 |
|
| TOTAL |
274,80 |
274,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
274,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
