| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3232 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | saco celofane 10 cm X10 cm com 50 unidades Finalidade: CAMPANHA MAIO LARANJA- DISTRIBUICAO AUDIENCIA PUBLICA 22/05/2025 | 6,50 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | saco celofane 10 cm X10 cm com 50 unidades Finalidade: CAMPANHA MAIO LARANJA- DISTRIBUICAO AUDIENCIA PUBLICA 22/05/2025 | 39,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme DANFE Nº 0/486362; | 39,00 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3232/2025 OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 7731 | 38,53 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3232/2025 | 0,47 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 27/05/2025 | 0,47 | Lançada | |
| TOTAL | 0,47 |
