Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3249 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO FIAT CRONOS PLACA JDO-4H01 VEC 17/06/2025 |
3.798,28 |
3.798,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
REFERENTE APOLICE SEGURO VEICULO FIAT CRONOS PLACA JDO-4H01 VEC 17/06/2025 |
3.798,28 |
|
|
| TOTAL |
3.798,28 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.798,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
