Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3261 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLUG MACHO PRENSA CABO 10A 2P
Finalidade: MATERIAL OFICINA TERAPEUTICA |
5,70 |
5,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
PLUG MACHO PRENSA CABO 10A 2P
Finalidade: MATERIAL OFICINA TERAPEUTICA |
5,70 |
|
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| 22/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/2476; |
|
5,70 |
|
| TOTAL |
5,70 |
5,70 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
