| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3261 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLUG MACHO PRENSA CABO 10A 2P Finalidade: MATERIAL OFICINA TERAPEUTICA | 5,70 | 5,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | PLUG MACHO PRENSA CABO 10A 2P Finalidade: MATERIAL OFICINA TERAPEUTICA | 5,70 | ||
| 22/05/2025 | Conforme DANFE Nº 01/2476; | 5,70 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 3261/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,70 | ||
| TOTAL | 5,70 | 5,70 | 5,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
