| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 3264 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE VISTORIA PARA LAUDO TECNICO CONFORME SOLICITACAO DA COMISSAO DE SINDICANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL Finalidade: LAUDO TECNICO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | REFERENTE VISTORIA PARA LAUDO TECNICO CONFORME SOLICITACAO DA COMISSAO DE SINDICANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL Finalidade: LAUDO TECNICO | 1.000,00 | ||
| 27/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/185; | 1.000,00 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3264/2025 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
