| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELI KLEIN RODRIGUES ME- |
| Número do empenho: | 3266 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOFÁ RETRÁTIL - COMPLEMTO EMPENHO 2086 | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | SOFÁ RETRÁTIL - COMPLEMTO EMPENHO 2086 | 5,00 | ||
| 21/05/2025 | Conforme DANFE Nº 0/59948717; | 5,00 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3266/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,00 | ||
| 30/05/2025 | TED DEVOLVIDA | -5,00 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 3266/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
