Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELI KLEIN RODRIGUES ME- |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3266 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOFÁ RETRÁTIL - COMPLEMTO EMPENHO 2086 |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
SOFÁ RETRÁTIL - COMPLEMTO EMPENHO 2086 |
5,00 |
|
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| 21/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/59948717; |
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5,00 |
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| 23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3266/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
5,00 |
| 30/05/2025 |
TED DEVOLVIDA |
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|
-5,00 |
| 04/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3266/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
5,00 |
| TOTAL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
