Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio |
2.689,83 |
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| 20/05/2025 |
REF FOLHA FERIAS MES 05/2025 |
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2.689,83 |
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| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS |
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37,46 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS |
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81,23 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS |
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121,85 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS |
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131,92 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS |
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197,88 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS |
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664,19 |
| 20/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS |
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664,19 |
| 23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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791,11 |
| TOTAL |
2.689,83 |
2.689,83 |
2.689,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
