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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3272	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio	0,00	2.689,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio	2.689,83
20/05/2025	REF FOLHA FERIAS MES 05/2025		2.689,83
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			37,46
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			81,23
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			121,85
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			131,92
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			197,88
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			664,19
20/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - EDUC. INF.RPPS			664,19
23/05/2025	Pagamento de Empenho 3272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			791,11
TOTAL		2.689,83	2.689,83	2.689,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/05/2025	37,46		Lançada
IPERGS Servidores	20/05/2025	81,23		Lançada
IPERGS Servidores	20/05/2025	121,85		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/05/2025	131,92		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/05/2025	197,88		Lançada
Consignação Sicredi	20/05/2025	664,19		Lançada
Consignação Sicredi	20/05/2025	664,19		Lançada
TOTAL		1.898,72