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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3273 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio 0,00 226,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio 226,15
20/05/2025 REF FOLHA FERIAS MES 05/2025 226,15
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3273/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 226,15
TOTAL 226,15 226,15 226,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.