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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IPERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3275 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA
Órgão: ENCARGOS GERAIS
Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio 0,00 121,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha maio 121,85
20/05/2025 REF FOLHA FERIAS MES 05/2025 121,85
TOTAL 121,85 121,85 0,00
SALDO A PAGAR 121,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.